Internkontrollskjema
Dette skjemaet samler nøkkelinformasjon om prosessvann, utslippsvann og slam, og gir en enkel logg for resultater, avvik og årlig gjennomgang.
1. Grunnleggende informasjon
| Virksomhet | |
|---|
| Adresse / lokasjon | |
|---|
| Organisasjonsnummer | |
|---|
| Kontaktperson | |
|---|
| E-post og telefon | |
|---|
| Dato for utfylling | |
|---|
| Versjon | |
|---|
2. Måleprogram
Måleprogrammet lagres som eget dokument i virksomhetens kvalitetssystem.
Mal: maaleprogram-mal.html
| Hvor måleprogrammet er lagret | |
|---|
| Ansvarlig for oppdatering | |
|---|
| Dato for siste oppdatering | |
|---|
3. Registrering av analyseresultater
| Dato |
Prøvetakingspunkt |
Laboratorium |
Hovedfunn |
Vurdering |
Tiltak |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
4. Slam og filterkaker
| Dato |
Prøvetakingssted |
Type slam |
Laboratorium |
Klassifisering |
Håndtering |
| | | | | |
| | | | | |
5. Avvik og tiltak
| Dato |
Avvik |
Årsak |
Tiltak |
Frist |
Ansvarlig |
| | | | | |
| | | | | |
6. Årlig gjennomgang
| Dato for gjennomgang | |
|---|
| Deltakere | |
|---|
| Hovedendringer | |
|---|
| Signatur driftsansvarlig | |
|---|
| Signatur daglig leder | |
|---|