Internkontrollskjema

Dette skjemaet samler nøkkelinformasjon om vannstrømmer, prøvetaking, slam, utslipp, avvik og årlig gjennomgang.

Se også Resirkuleringsveiviser for mer om drift, slam og tekniske løsninger.

Endringer mellomlagres automatisk.
Utfylling lagres automatisk i nettleseren på denne maskinen. Opplysningene sendes ikke til Betong Norge. For arkivering og deling bør utfylt skjema lagres som PDF og legges i virksomhetens kvalitetssystem.

1. Grunnleggende informasjon

Virksomhet
Adresse / lokasjon
Organisasjonsnummer
Kontaktperson
E-post og telefon
Dato for utfylling
Versjon

2. Oversikt over vann og slam

Brukes for å dokumentere hovedtrekkene i anleggets vann- og slamhåndtering.

Hvor oppstår prosessvann?
Hvor ledes prosessvann?
Hvor er overrenningspunktet?
Hvor tas prøver?
Hvor lagres slam?
Hvordan håndteres slam videre?

3. Måleprogram

Måleprogrammet lagres som eget dokument i virksomhetens kvalitetssystem.

Mal: maaleprogram-mal.html

Hvor måleprogrammet er lagret
Ansvarlig for oppdatering
Dato for siste oppdatering

4. Registrering av analyseresultater

Dato Prøvetakingspunkt Prøvetype / parameter Laboratorium Hovedfunn Vurdering Tiltak

5. Slam og filterkaker

Dato Prøvetakingssted Type slam Laboratorium Klassifisering Mottak / videre bruk

6. Avvik og tiltak

Dato Avvik Årsak Tiltak Frist Ansvarlig

7. Årlig gjennomgang

Dato for gjennomgang
Deltakere
Hovedendringer
Signatur driftsansvarlig
Signatur daglig leder